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怀化市扶贫开发办公室2016年度部门决算公开

发布时间: 2017-09-25 09:08 信息来源:市扶贫办 责任编辑:姚小梅 点击量:

第一部分  怀化市扶贫办概况

一、部门主要职能

①贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策,会同有关部门研究拟定全市扶贫开发发展规划;协调解决重点县扶贫开发工作中的重大问题。

②指导扶贫开发工作重点县和面上县的重点村制定扶贫开发中长期发展规划和年度计划,并督促实施;组织贫困状况监测与统计。

③根据有关规定协调管理中央、省财政扶贫专项资金;会同有关部门研究拟定全市扶贫专项资金分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用;参与信贷扶贫项目的初审、推荐和申报工作;负责扶贫项目库建设。

④协调管理扶贫工作重点县与国际组织或机构的扶贫交流与合作;协调、指导有关扶贫外资和项目的管理和实施。

⑤制订扶贫开发科技推广和培训计划;组织指导扶贫开发有关的培训工作;负责扶贫开发有关信息和宣传工作。

⑥指导和协调全市社会扶贫开发工作;协调管理有关扶贫捐赠资金和物资;联系中直和省直机关对怀定点扶贫工作。

⑦参与农村建整扶贫工作;协调有关部门制订驻村帮扶计划;参与国家、省扶贫开发重点县、村扶贫开发的有关协调工作。

⑧承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

⑨承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市扶贫开发办公室为正处级参照公务员管理公益一类事业单位,主管全市扶贫开发工作。根据怀编〔2016〕26号增设3个科室,现有内设科室5个,分别为:秘书科、项目科、社会扶贫科、扶贫监测和信息科、驻村指导科。无二级单位。

 

第二部分  怀化市扶贫办2016年度部门决算表

共8张决算表,包括:收支总表3张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)

 

第三部分  怀化市扶贫办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2016年度全年收入352.80万元,与上年相比,增加114.57万元,增长48.09%,主要原因是:在职人员增幅较大,工资福利及公用经费等相应增加;省下拨的项目管理费增加。

2016年度全年支出337.18万元,与上年相比,增加130.24万元,增长62.94%,主要原因是:在职人员增幅较大,工资福利支出相应增加;精准扶贫及脱贫攻坚战工作力度加大,工作开支增加等。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出337.18万元,年初预算数255.50万元,预决算差异率31.97%,形成差异的主要原因是:人员经费年初预算数130.23万元,决算数217.47万元,预决算差异率66.99%,为在职人员增幅较大及工资普调,工资福利支出相应增加。日常公用经费年初预算数125.27万元,决算数119.71万元,预决算差异率-4.44%,为工作实际开支控制较好,比预算有节省。

二、2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度全年收入352.80万元,其中:财政拨款收入352.81万元,占比100%;无政府性基金预算财政拨款。。

三、2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度全年支出337.18万元,其中:基本支出337.18万元,占比100%;无项目支出。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入352.80万元,与上年相比,增加114.57万元,增长48.09%,主要原因是:在职人员增幅较大,工资福利及公用经费等相应增加;省下拨的项目管理费增加。

2016年度财政拨款支出337.18万元,与上年相比,增加130.24万元,增长62.94%,主要原因是:在职人员增幅较大,工资福利支出相应增加;精准扶贫及脱贫攻坚战工作力度加大,工作开支增加等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出337.18万元,与上年相比,增加130.24万元,增长62.94%,主要原因是:在职人员增幅较大,工资福利支出相应增加;精准扶贫及脱贫攻坚战工作力度加大,工作开支增加等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出337.18万元,占比100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出337.18万元,其中:人员经费217.47万元,占比64.5%;公用经费119.71万元,占比35.5%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年度“三公”经费支出19.48万元,年初预算34.4万元,预决算差异率-43.37%,其中:公务用车购置及运行维护费13.37万元,年初预算24万元,预决算差异率-44.29%;公务接待费6.11万元,年初预算10.40万元,预决算差异率-41.25%,形成预决算差异的主要原因是:单位加强了车辆和接待管理,由秘书科统一安排。

本部门2016年度“三公”经费支出19.48万元,与上年相比,减少1.18万元,降低5.71%,主要原因是:公务接待的审批及消费等方面相较上年更为规范。其中:公务用车购置及运行维护费13.37万元,与上年相比,增加2.52万元,增长23.23%,主要原因是:扶贫工作力度加强,对市派工作队、县市区的检查督查工作成倍增加,公务用车租用费增加;公务接待费6.11万元,与上年相比,减少3.59万元,降低37.01%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2016年度无因公出国(境);无公务用车购置,年末车辆保有量1辆;本年公务接待85批次670人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

怀化市扶贫办2016年度无政府性基金预算收入及支出。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出119.71万元,与上年相比,增加27.17万元,增长29.36%。主要原因是:脱贫攻坚工作力度加大,公用经费开支增加。

2、政府采购支出情况说明。

本部门2016 年度政府采购支出总额16.75万元,其中:政府采购货物支出5.47万元、政府采购服务支出11.28万元。

3、国有资产占用情况说明。

截至2016 年12 月31日,本部门共有车辆1 辆,原值28.32万元。

4、预算绩效情况说明。

我单位运用内部控制制度中的职责分工、授权批准等样方法进行单位预算绩效管理。建立健全管理工作机制,抓好绩效目标编制,对预算进行绩效评价并强化评价结果的应用。一方面提升单位的绩效,另一方面提高预算的执行力,规避预算在编制、执行和考核过程中面临的各种风险。

 

第四部分  名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀化市扶贫办2016年度部门决算公开表格.xls

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