当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息

怀化市扶贫办2018年部门预算公开

发布时间: 2018-02-06 16:10 信息来源:市扶贫办 责任编辑:市扶贫办 点击量:

怀化市扶贫开发办公室2018年部门预算说明

一、部门职责基本概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策,会同有关部门研究拟定全市扶贫开发发展规划;协调解决重点县扶贫开发工作中的重大问题。

2.指导扶贫开发工作重点县和面上县的重点村制定扶贫开发中长期发展规划和年度计划,并督促实施;组织贫困状况监测与统计。

3.根据有关规定协调管理中央、省财政扶贫专项资金;会同有关部门研究拟定全市扶贫专项资金分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用;参与信贷扶贫项目的初审、推荐和申报工作;负责扶贫项目库建设。

4.协调管理扶贫工作重点县与国际组织或机构的扶贫交流与合作;协调、指导有关扶贫外资和项目的管理和实施。

5.制订扶贫开发科技推广和培训计划;组织指导扶贫开发有关的培训工作;负责扶贫开发有关信息和宣传工作。

6.指导和协调全市社会扶贫开发工作;协调管理有关扶贫捐赠资金和物资;联系中直和省直机关对怀定点扶贫工作。

7.参与农村建整扶贫工作;协调有关部门制订驻村帮扶计划;参与国家、省扶贫开发重点县、村扶贫开发的有关协调工作。

8.承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

怀化市扶贫开发办公室作为一级部门预算单位,内设科室为:秘书科、项目科、社会扶贫科、扶贫监测和信息科、驻村指导科。

二、部门预算单位构成

怀化市扶贫开发办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市扶贫开发办公室本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算只有怀化市扶贫开发办公室本级。

(一)收入预算。2018年年初预算数为332.89万元,其中,一般公共预算拨款315.93万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,以前年度结余财政专户结余16.96万元,上年结转0万元。收入较去年减少55.17万元,主要原因是上年结转减少。

(二)支出预算。2018年年初预算数332.89万元,其中,主要是工资福利支出177.84万元,商品和服务支出147.58万元,对个人及家庭的补助1.97万元,资本性支出5.50万元。支出较去年减少55.17万元,主要原因是商品和服务支出减少。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表共5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款收入为315.93万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为315.93万元,是指为保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出177.84万元,退休费等对个人和家庭的补助1.97万元,以及办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出130.62万元,办公设备购置费5.5万元等日常公用经费;

(二)项目支出:2018年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2018年怀化市扶贫开发办公室一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为20.00万元,其中,公务接待费10.00万元,公务用车购置及运行费10.00万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年相比减少0.40元,下降3.85%,主要原因是单位将严格加强接待管理,公务接待费减少0.40万元。

(二)机关运行经费

2018年怀化市扶贫开发办公室机关运行经费一般公共预算拨款130.62万元,比2017年预算数增加10.91万元,上升9.11%。主要因为是本级财政部门实施精准预算所导致的指标调整。主要用于办公费支出,20.00万元;印刷费支出,12.00万元;咨询费支出,5.00万元;电费支出,4.00万元;邮电费支出,4.00万元;差旅费支出,23.00万元;租赁费支出,6.00万元;会议费支出,6.00万元;培训费支出,2.00万元;公务接待费支出,10.00万元;劳务费支出,2.00万元;工会经费支出,1.51万元;福利费支出,3.77万元;其他商品和服务支出,11.34万元等。

(三)政府采购情况

2018年怀化市扶贫开发办公室政府采购预算总额为0万元。

六、专业名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

2. “三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

怀化市扶贫开发办公室

2018年2月6日

怀化市扶贫办2018年部门预算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页