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怀化市扶贫开发办公室2019年度部门预算公开说明

发布时间: 2019-02-13 10:12 信息来源:市扶贫开发办公室 责任编辑:贺薇 点击量:

一、部门基本概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策,会同有关部门研究拟定全市扶贫开发发展规划;协调解决重点县扶贫开发工作中的重大问题。

2.指导扶贫开发工作重点县和面上县的重点村制定扶贫开发中长期发展规划和年度计划,并督促实施;组织贫困状况监测与统计。

3.根据有关规定协调管理中央、省财政扶贫专项资金;会同有关部门研究拟定全市扶贫专项资金分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用;参与信贷扶贫项目的初审、推荐和申报工作;负责扶贫项目库建设。

4.协调管理扶贫工作重点县与国际组织或机构的扶贫交流与合作;协调、指导有关扶贫外资和项目的管理和实施。

5.制订扶贫开发科技推广和培训计划;组织指导扶贫开发有关的培训工作;负责扶贫开发有关信息和宣传工作。

6.指导和协调全市社会扶贫开发工作;协调管理有关扶贫捐赠资金和物资;联系中直和省直机关对怀定点扶贫工作。

7.参与农村建整扶贫工作;协调有关部门制订驻村帮扶计划;参与国家、省扶贫开发重点县、村扶贫开发的有关协调工作。

8.承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

怀化市扶贫开发办公室作为一级部门预算单位,内设科室为:秘书科、项目科、社会扶贫科、扶贫监测和信息科、驻村指导科

二、部门预算单位构成

怀化市扶贫开发办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市扶贫开发办公室本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算,2019年年初预算数284.35万元,其中,一般公共预算拨款284.35万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少48.54 万元,主要原因是2018年度结转减少。

(二)支出预算,2019年年初预算数284.35万元,其中,主要是工资福利支出174.85万元,商品和服务支出102.13万元,对个人和家庭的补助4.77万元。支出较去年减少48.54万元,主要原因是响应相关政策号召,缩减各项支出 。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为284.35万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为284.35万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资87.89万元、津贴补贴57.94万元、办公费10万元、对个人和家庭补助费4.77万元、水电费4万元、办公设备购置费2.6万元等;

(二)项目支出:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2019年怀化市扶贫开发办公室一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为18.5万元,其中,公务接待费8.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少1.5万元,下降7.5%,主要因为严格执行有关政策规定,缩减公务接待费。

(二)机关运行经费

2019年怀化市扶贫开发办公室机关运行经费一般公共预算拨款102.13万元,比2018年预算数减少28.49万元,下降21.81%,主要因为本级财政部门实施精准预算所导致的指标调整。主要用于:办公费支出,10万元;电费支出,4万元;邮电费支出,4万元;差旅费支出,13万元;会议费支出2万元;培训费支出,1万元;公务接待费支出,6万元;劳务费支出,6万元;工会经费支出,12.26万元;福利费支出,4.39万元;公务用车运行维护费支出,10万元;其他交通费用支出,20.08万元;其他商品和服务支出,9.4万元。

根据财政局关于压减2019年市直一般公共预算一般性支出,2019年公共经费33万元按照8%标准压减2.64万元,年初预算专项经费2019年预算安排数70万元按照10%标准缩减7万元。

(三)政府采购情况

2019年怀化市扶贫开发办公室政府采购预算总额为0万元。

(四)预算绩效管理情况

本部门2018年资金的管理按照市财政下达我部的预算,严格执行财务管理制度,实行专款专用。

(五) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

六、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年预算公开表(扶贫办).xls

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